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根據(jù)集團黨委統(tǒng)一部署，2022年10月8日至10月14日，集團黨委巡察組對投資集團黨總支開展了巡察“回頭看”。2023年1月10日，控股集團黨委巡察組向投資集團黨總支反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察“回頭看”整改情況予以公布。

一、整改工作組織情況

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。投資集團黨總支成立巡察“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和整改工作辦公室，多次召開黨總支會議，研究部署整改工作，做到上下聯(lián)動，統(tǒng)籌推進。4月3日召開整改工作推進會，要求各職能部門及子公司做到思想上高度重視、行動上高度自覺、落實上高效有力，確保按序時完成整改工作。

（二）強化責(zé)任落實。投資集團黨總支切實履行巡察整改主體責(zé)任，黨總支書記切實履行巡察整改“第一責(zé)任人”職責(zé)，牽頭制定整改方案，明確問題整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和整改時限。領(lǐng)導(dǎo)班子成員切實履行“一崗雙責(zé)”，按照工作分工推進分管范圍的整改措施落實。

（三）全力推進整改。定期召開整改工作推進會，領(lǐng)導(dǎo)班子成員聽取并審閱整改進展情況，把推動巡察“回頭看”整改與開展主題教育緊密結(jié)合，進一步推動巡察整改工作舉一反三，建章立制，標(biāo)本兼治。加強問題整改跟蹤督查，建立整改工作臺賬，推動相關(guān)整改措施在規(guī)定期限內(nèi)落實到位。

二、整改措施落實情況

第一方面：貫徹落實黨的路線方針政策和上級重要決策部署方面

（一）關(guān)于“黨的領(lǐng)導(dǎo)不夠有力”問題的整改

1.針對“督辦黨總支決策落實不堅決”問題的整改情況。

督促相關(guān)子公司落實黨總支會議要求，嚴(yán)格按照考核結(jié)果完成績效薪酬兌現(xiàn)。建立督查督辦機制，將黨總支會議審議事項形成臺賬，并對相關(guān)事項根據(jù)會議要求進行跟蹤，實時記錄落實情況。每月將臺賬報送領(lǐng)導(dǎo)班子成員審閱，同時抄送紀(jì)檢工作部。紀(jì)檢工作部每月對黨總支重要決策落實情況進行監(jiān)督。

（二）關(guān)于“以新破題的能力不足，對于企業(yè)改革重要事項的宣傳貫徹不到位”問題的整改

2.針對“經(jīng)營視野不夠開闊，頂層設(shè)計和全局謀劃不夠系統(tǒng)深入”問題的整改情況。

組織召開年度工作會議，傳達控股集團相關(guān)會議精神，部署2023年度重點工作任務(wù)。結(jié)合控股集團戰(zhàn)略部署和投資集團進一步深化國企改革、對標(biāo)一流價值創(chuàng)造行動等重點工作謀劃“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期修編內(nèi)容。開展項目調(diào)研，推進項目并購。推進融資資租賃服務(wù)實體經(jīng)濟，完成一個“先進制造類企業(yè)”簽約投放。召開改革推進會，大力推進混合所有制改革和跟投機制落地。

3.針對“部署落實企業(yè)改革的重大事項不到位”問題的整改情況。

對相關(guān)改革事項進行全面梳理，形成了投資集團體制機制改革情況報告，相關(guān)部門和子公司及時對推進改革工作進行總結(jié)。召開改革推進會，聽取相關(guān)部門子公司改革推進情況匯報，對下一步改革工作進行部署。

（三）關(guān)于“制度體系建設(shè)有不足，風(fēng)險管控存在薄弱環(huán)節(jié)”問題的整改

4.針對“金融資產(chǎn)風(fēng)險管理機制不健全”問題的整改情況。

完成《投資集團金融資產(chǎn)投資實施細則》修訂，組織業(yè)務(wù)部門全體員工、管理部門相關(guān)員工開展制度宣貫。對已投定增項目和戰(zhàn)配項目進行實時跟蹤，及時出具減持方案并根據(jù)實際情況適時進行調(diào)整。風(fēng)控法律部對止盈止損執(zhí)行情況進行跟蹤復(fù)核，及時提示即將解禁及達到止盈止損條件的金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)投資決策小組完善和規(guī)范決策流程，科學(xué)決策。

5.針對“制度建設(shè)剛性不足，風(fēng)險防控意識不強”問題的整改情況。

制定完成《江蘇蘇豪融資租賃公司業(yè)務(wù)項目準(zhǔn)入指引（2023年）》，按照指引要求進行項目評審。嚴(yán)格履行項目盡調(diào)及評審要求，完成一季度存量項目風(fēng)險分類評定。租后項目開展現(xiàn)場巡訪，將租后巡訪情況作為項目經(jīng)理績效考核指標(biāo)納入考核細則。開展合規(guī)管理培訓(xùn)和“制度學(xué)習(xí)月”活動，領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)財務(wù)類、業(yè)務(wù)風(fēng)控類、綜合類等相關(guān)各項制度。

第二方面：貫徹落實全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面

（四）關(guān)于“履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不夠到位”問題的整改

6.針對“領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管部門、子公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作抓得不多不嚴(yán)，部分中層干部對‘一崗雙責(zé)’概念較為模糊”問題的整改情況。

召開2023年全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議和研究黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。制定黨總支履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單，制定廉潔文化教育方案，組織全體黨員干部參觀梅園新村、常州市天寧區(qū)監(jiān)察文化館，開展“揚清風(fēng)正氣 筑廉潔蘇豪”主題征文活動。領(lǐng)導(dǎo)班子與分管部門、子公司負責(zé)人開展談心談話。修訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施辦法等制度，組織開展制度宣貫。制定基層黨支部黨建工作考核評價辦法，支部黨建工作考核結(jié)果與支部書記年度績效考核掛鉤。

7.針對“落實中央八項規(guī)定精神不嚴(yán)不實”問題的整改情況。

組織召開貫徹落實中央八項規(guī)定精神培訓(xùn)會，并對商務(wù)接待管理辦法等制度進行宣貫。對《財務(wù)報銷管理規(guī)定》進行修訂，組織財務(wù)人員集中學(xué)習(xí)交流。對投資集團落實中央八項規(guī)定精神情況開展專項檢查，形成自查報告并推動相關(guān)部門及時進行整改，并形成整改情況報告。

（五）關(guān)于“新辦公場所家具采購招標(biāo)和現(xiàn)場施工管理不到位”的整改情況

8.針對“家具采購項目控制價依據(jù)不足”問題的整改情況。

制定《招投標(biāo)監(jiān)督管理辦法（試行）》，明確招投標(biāo)工作扎口部門和監(jiān)督部門，規(guī)范對招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。設(shè)立招投標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，開展制度學(xué)習(xí)。對投資集團2021年度和2022年度的招投標(biāo)項目進行專項檢查，形成檢查報告。

（六）關(guān)于“監(jiān)督合力尚未完全形成，監(jiān)督力量與監(jiān)督成效不相稱”的整改情況

9.針對“內(nèi)審工作主要依靠外部力量，未能充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用”問題的整改情況。

制定2023年度內(nèi)部審計工作計劃并通過董事會審議。召開投資集團年度審計工作會議，傳達上級有關(guān)會議精神，通報上年度內(nèi)部審計工作情況和2023年度內(nèi)部審計計劃，對內(nèi)部審計工作提出要求。對年度招聘計劃進行調(diào)整，增加審計崗位招聘計劃并開展招聘工作。積極關(guān)注審計人員培訓(xùn)相關(guān)計劃，提升審計人員業(yè)務(wù)能力。

10.針對“黨總支紀(jì)檢委員在紀(jì)檢工作方面投入時間不足”問題的整改情況。

黨總支紀(jì)檢委員認真落實控股集團二級子公司紀(jì)委工作規(guī)定等制度要求，積極履職。結(jié)合主題教育和紀(jì)檢隊伍教育整